赣州市南康区综合检验检测中心 2022年部门预算编制说明
发布时间：2022-03-22 分类：通知公告 点击次数：
赣州市南康区综合检验检测中心
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
赣州市南康区综合检验检测中心（原江西省家具产品质量监督检验中心）是为区政府直属正科级公益一类事业单位，由南康区市场监督管理局代管。主要职责是：承担计量检定、校准、测试和家具产品、木材、木制品、工业产品、建材产品、室内环境、食品药品（医疗器械、化妆品）、农产品、粮油产品等检验检测，为各级市场监管部门提供检测技术支撑和食品药品（医疗器械、化妆品）风险监测工作，接受相关政府部门或第三方委托提供检测技术服务等职责。
二、部门2022年主要工作任务
赣州市南康区综合检验检测中心2022年主要工作任务是：
（1）多层次开展业务
一是维系好原有的业务关系，及时与南昌、樟树、南城及赣州等地企业进行交流，加大走访力度，以防省内客户流失。同时制订对河南、福建等外省的走访工作计划，加强跟外地家具产业集群建立联系促成长远合作关系，夯实中心业务收入来源基础。二是紧密对接监督抽查，紧盯明年国抽招投标动向，抓好平时的准备工作，提高中标机率。三是深入发掘市场，与认证机构的业务合作可以成为往后的一个业务爆发点，如CQC、十环、绿色产品等级等认证发证都需要检验报告，而中心从未开展对接这类业务，在明年工作中要争取和各个认证机构进行沟通交流，争取建立合作关系。四是加强与相关机构的合作。如产业集群服务中心、经济开发区、电商协会、家具协会、各省市在南康的商业分会，其次就是与赣南18个县市建立合作关系，争取县域内的抽检业务。
（2）大范围提升能力
一是抓基础建设，奠定服务基础。检验设备和检验条件是质检工作的基础，在明年工作中，做好设备采购的后续安装调试培训工作，确保设备按时保量保质安装调试到位，完成人员培训，达到操作要求。抓紧建成木种鉴定实验室（木种博物馆）并投入使用。另一方面争取上级部门给予资金和政策方面的大力支持，继续加强检验投入。二是做好扩项工作，完善中心各项资质。做好CNAS、CMA扩项+变更以及CAL换证+扩项+变更评审工作。明年计划新增家具、人造板产品、木种鉴定、地板等相关产品50个项目（参数）以上,充分提升检测实力。三是加强与上海、广东等家具质检机构的合作，通过实验室比对能力验证不断增强中心的检测水平。
（3）高规格抢抓科研
一是加强人才引进，弥补中心学科带头人的空白。二是完善相关制度，推行科研论文奖励制度，激发中心人员撰写论文和标准以及科研开发的热情。同时根据相关文件完善科研工作纳入质检技术人员绩效考核方案。三是进行科研攻关，加强与上级市监、发改、科技等部门的沟通联系，精心编制和申报科研项目，同时认真完成已在进行中的科研项目。四是力促成果转化。积极将科研成果应用到实际检验和家具的实际生产环节中，完成从理论到实践的转化，助推南康家具制造的转型升级。
（4）进一步优化管理
一是优化行政管理。坚决执行中心行政管理规章制度，强化日常监督考核，严格日常考勤、公务接待、公车使用、请销假等事项管理；同时，充分发挥工会作用，多形式开展团队建设活动，提升中心团队凝聚力和战斗力。二是加强人才管理，延续中心的“一周一课”制度，继续在2022年通过内部培训和外部培训交叉进行的方式，提高自身检验能力水平，加强对实验标准的学习和实验项目的研究，强化自身制定标准的能力。通过多实践多学习，加强对标准和实验的理解及科技课题方面的研究。三是优化工作流程，针对部分企业关注的样品安装、运输繁琐的问题，出台到企业现场取样、检验，定期设置驻外检测点的方案。四是宣传平台的管理，定期对中心的网络宣传平台进行维护和更新，延续一周上传两篇新闻稿的制度，各部门安排专人负责收稿和提交。充分发挥媒体平台在业务宣传、舆论引导、精神文明建设等方面的积极作用。
（5）大力度服务社会
一是强化技术服务合作。围绕我区家具产业转型升级，加强与行业学会、专业组织及相关科研院所的技术合作力度。建立完善中心各相关部门与客户的交流渠道，特别是在标准理解，样品的符合性，相关产品基本技术要求方面深入交流对接。二是继续推行党史学习教育为民办实事活动，切实履行干部职工联系家具企业工作方案，计划在明年完成走访企业600余家。同时，根据部分企业的不同需求推出免费检验原材料质量活动。三是继续推行对标达标工作，依照符合对标达标要求的企业名单指导企业完成对标达标工作。四是切实落实好平安单位建设，社会综合治理工作，根据上级综治部门要求，有序开展矛盾纠纷排查，实验室安全消防安全等各类安全排查及相关整改，计划在2022年组织2到3次志愿服务工作，服务好结对帮扶对象。
三、部门基本情况
赣州市南康区综合检验检测中心核定内设机构8个（正股级）：综合行政股、财务统计股、业务发展股、质量管理股、科技发展股、工业产品检测股、食品药品检测股、计量检定股。核定人员编制35名（全额拨款），领导职数：主任1名，副主任3名，正股级8名。目前，中心实有干部职工19名，均为正式编制职工。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心收入预算总额为966.31万元，比上年增加210.07万元，增长28%，主要原因是预计其他资金收入有所增加。其中：财政拨款收入446.94万元，占收入预算总额的46%，较上年预算安排减少52.66万元，下降11%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入519.38万元，占收入预算总额的54%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心支出预算总额为966.31万元，较上年预算安排增加210.07万元，增长28%，主要原因是预计其他资金收入有所增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出180.94万元，占支出预算总额的19%，包括工资福利支出161.08万元、商品和服务支出19.86万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出785.38万元，占支出预算总额的81%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出643.08万元、资本性支出85万元、其他支出57.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出939.12万元，占支出预算总额的97%，较上年预算安排增加223.10万元，增长31%；社会保障和就业19.17万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排减少11.88万元，下降38%；医疗卫生支出8.03万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排减少1.14万元，下降12%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心财政补助支出预算446.94万元，占支出预算总额的46%，较上年预算安排减少52.66万元，减少11%，主要原因是人员调出，预算安排减少。具体为：一般公共服务支出419.74万元，占财政补助支出的94%，较上年预算安排减少51.78万元，下降11%；社会保障和就业19.17万元，占财政补助支出的4%，较上年预算安排减少1.18万元，下降6%；医疗卫生与计划生育8.03万元，占财政补助支出的2%，较上年预算安排减少0.30万元，增长4%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心无国有资本经营。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区综合检验检测中心预算单位机关运行费预算176万元，比2021年预算减少5.5万元，下降3.0%，主要原因是贯彻落实中央提出各级部门要带头过紧日子的要求，精简支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区综合检验检测中心政府采购总额85万元，其中：办公设备购置10万元；信息网络购建0万元，其他资本支出中大型修缮75万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位无公务用车。
（九）提升家具产品质量监督检验业务量和能力项目情况说明
1.项目概述：我中心于2013年6月17日经国家质检总局批准成立，目前是我国中部唯一的一个国家级的家具产品质检中心，中心总投资9000万元，占地50亩，总建筑面积近3万平方米，实验室面积约2万平方米，配备超高效液相色谱仪、床垫阻燃试验设备等价值2000多万元的一批具有国际先进水平的大型仪器设备，检测能力覆盖家具、人造板及木材三大类的100多个产品500多个参数的检验能力，一支以工程师硕士为基础的高素质人才队伍，每年可为企业提供10万批次的检验服务，每年可为企业节约检测成本2000万元，每年可为家具行业提供300人次的技术培训服务，服务范围立足中部、辐射全国、走向国际。
2.立项依据：（1）政策依据：提升南康家具产品的质量，促进南康家具产业高质量发展；（2）其他依据：我中心于2013年6月17日经国家质检总局批准成立，目前是我国中部唯一的一个国家级的家具产品质检中心。
3.实施主体：赣州市南康区综合检验检测中心
4.实施方案：（1）从源头上把控质量，加大对企业送检的家具产品原材料检测分析，真正从源头上把控家具原材料的质量；（2）加强标准的宣贯培训和实施；（3）科学制定实施监督抽查计划；（4）加大政策引导和宣传工作力度。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：230万元
7.绩效目标和指标：（1）提升技术能力，增加资质和科研项目，加强行业交流，增加业务量，提高业务收入；（2）提升检测业务范围10项以上，业务总收入提升5%以上，加强行业内交流学习4次以上，争取国抽省抽任务1个以上，新增科技项目申报数量2项以上，检验报告出具在20工作日内，家具检验检测业务成本提升5%以上，实现检验检测业务收入500万元以上，通过鼓励家具企业进行产品质量检验检测，提升家具企业市场竞争力，实现南康家具产业总价值100亿万元以上，产品质量检测合格率达10%以上，客户满意度达95%以上。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区综合检验检测中心“三公”经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费30万元，比上年减少15.5万元，下降34.1%。主要原因是：保持三公经费预算只减不增。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
