江西省家具产品质量监督检验中心 2020年部门预算草案编制说明
发布时间：2020-06-23 分类：通知公告 点击次数：
江西省家具产品质量监督检验中心
2020年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
江西省家具产品质量监督检验中心是赣州市市监局所属副处级全额拨款事业单位，由赣州市南康区人民政府代管。主要职责是：（1）贯彻执行国家家具产品质量监督检验方面的法律法规，负责家具产品质量监督检验工作，负责与家具产品质量监督检验有关的技术规范工作；（2）负责制定并组织实施家具产品质量监督检验工作发展规划；（3）承担国家、省级相关检验工作任务；开展家具产品分析检测、家具产品质量仲裁检验业务，出具权威性质检报告；（4）承担国家、省、市家具产品研发，新产品、新材料应用技术研究任务，为家具产业发展提供相应的科研论证依据；（5）承担家具行业产品国家标准、行业标准、地方标准制（修）订的起草和验证工作；承担标准样品、标准物质研究和制备工作；（6）承担家具行业质量体系认证工作；（7）承担家具产品检验人才培养工作；（8）业务接受赣州市质监主管部门领导；（9）承办上级交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
江西省家具产品质量监督检验中心2020年主要工作任务是：
（一）聚焦主责主业，加快提升技术能力。
家具产品质量检验检测是中心的主责主业，要围绕家具产业发展趋势和南康家具产业质量提升要求，加大投入，加快提升检验检测技术能力。
1.主攻家具产品质量检验资质扩项。结合市场需求，年内申请通过CNAS资质认定，新增家具、人造板产品、纺织品、皮革等相关5个以上项目参数，木种鉴定参数项目5个，项目参数50个，家具产品检测能力覆盖率提高1个百分点，达到92%以上。
2.实施实验室改造提升工程。按照“科学规划、合理布局、完善功能、集约利用”的原则，对化学实验室、恒温恒湿室进行改造提升，建成木种鉴定实验室、纺织品皮革实验室、气候箱室等，开展软体阻燃室改造调研。全年力争完成固定资产投资700万元，新增设备30台套，新增实验室实际使用面积500平方米。
3.加大技术研发力度。完善落实科研激励机制，着眼开发改进检验检测方法、提高检验检测工作效率、提升家具产品质量等行业关注、企业关心的问题，找准课题项目进行技术研发攻关，力争科研出成果，指导生产实践。全年开发科技项目3个，立项2个，结题4个，在核心期刊发表论文2篇。
4.持续规范体系管理。加强质管部力量，聘请专业机构对中心管理体系及其运行情况开展全面评估认证，改进和完善质量手册和程序文件，及时发现和纠正不符合问题，确保中心管理体系高质量运行,顺利通过CNAS监督评审。
5.开展绿色家具认证等前期研究，适时申请认证资质，挺进家具产品认证领域，进一步拓展中心发展空间。
（二）顺应改革大局，大力拓展业务市场
事业单位改革在即，检验检测机构整合发展势在必行，中心全体上下要“一颗红心、两种准备”，保持强大的检验检测市场开拓竞争能力。
1.全力争取各级政府公益性检测任务。主动适应政府监督抽查“双随机、一公开”改革要求，全力参与各级政府组织的监督抽查、专项抽查、风险监测等任务招投标或公开遴选，年内国家级和省级任务确保各中标2—3宗，力争5宗，市、区级任务稳中有升，实现政府公益性检测业务收入150万元以上。
2.创新方式，积极拓展委托检验业务市场。稳定办公家具招投标检验、认证检验、家具卖场委托检验等三大委托业务收入源。与樟树金属家具、南城校具、洛阳金属家具、宁波办公家具等特色区域家具行业协会开展合作，积极拓展省内外办公家具招投标检验市场；主动加强与红星美凯龙、居然之家、月星等家具品牌卖场合作，争取新增合作家具建材商场5家以上。大力开拓家具电子商务、家具出口等增长点。联合市监、商务、电商协会等部门加强南康家具电商产品质量监管服务，力争实现南康家具电商送检率达到100%；与赣州港、海关密切合作，主动为家具出口提供优质高效的检验服务。利用国家家具质检中心品牌与检验能力，与深圳天祥等检验机构广泛开展测试分包等业务合作，不断扩大委托业务收入。全年力争实现委托业务收入850万元，业务总收入突破1000万元。
3.规范委托检验收费行为。积极落实减税降费工作要求，对现行收费项目和收费标准进行全面梳理测算，合理降低收费水平，统一优惠政策，提高中心的检验收费价格竞争力。确保收费水平比2019年下降10%。
（三）坚持标准引领，提高公益履职水平。
标准化程度低是影响南康家具产品质量水平的重要因素之一，国家家具质检中心公益履职要以标准化为引领，为南康家具产业补短板、强弱项，加快推进南康家具产业高质量发展
1.大力推进家具行业对标达标专项提升行动。在上年的基础上，把“南康家具”集体商标使用企业和“转企升规”企业全部纳入对标达标提升专项行动，进一步扩大对标企业、对标产品和对标参数范围，开展形式多样的标准宣贯和检验技术培训活动，让更多的企业对标生产，达标销售，加快提升南康家具产品质量整体水平。全年新增平台对标企业300家以上，举办标准宣贯培训班6期，培训企业负责人和技术人员1200人次以上。
2.积极开展标准制修订。发挥全国家具标委会委员单位、家具检验检测技术联盟成员单位和省家具标委会平台作用，主动发起或参与国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作；积极开展团体标准研究，协助配合南康家具协会落实全国第二批团体标准示范单位各项工作，指导团体标准参与企业准确理解执行标准。年内参与1—2项国家（行业）标准制修订并进入起草单位前三，与区家具协会共同制定2个以上团体标准。
3.加强检验数据分析应用。对中心承担承接的检验任务业务成果进行系统研究分析，找准产品质量不合格的症结因素，提出解决问题的办法措施，及时反馈给生产企业和相关职能部门，为产业质量提升提供科学依据。
(四)加强队伍建设，深入推进“人才兴检”。
人才是技术机构的决定性因素，要加强人才引进培养，打造一支学科齐全、技艺精湛、德才兼备的专业技术队伍。
1.大力引进人才。通过事业单位公开招考、社会化自主招聘等形式，考录一批化学检测、体系管理、科研标准等专业技术人员，营销推广、招投标、网站建设等业务经营人员，文字材料、后勤保障等综合管理人员，使中心各部门、各岗位人员配置齐全、分工合理、运转高效。年内引进各类人才10人以上。
2.加强人才培养。坚持“每周一课”学习制度，长期开展好体系管理、检测技能、经营管理等业务培训，不断提高中心全体人员的综合素质；全面加强与广东、上海、浙江等国家家具质检中心的学习交流互动，采取“走出去、请进来”的方式，分批次组织业务骨干到先进检验机构或专业培训机构学习，聘请专家到中心定期进行业务培训，全面提升技术能力和水平。年内实现全员外部轮训一遍。出台奖励制度，鼓励中心员工积极考取（获评）技术职称、评审员资质等。
3.强化制度建设，建立健全激励机制。完善中心各项行政管理制度，加大执行考核力度，确保制度落实成效。落实事业单位绩效工资考核制度，把奖励性工资与工作实绩挂钩，与日常考核挂钩，切实解决干多干少一个样、干好干坏一个样问题，充分调动全体干部职工工作积极性。
4.加强机关党建，改进工作作风。积极运用“党建+”形式手段，坚持和完善“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分发挥中心党组织和党员干部的先锋模范作用。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，弘扬正能量。充分发挥工青妇组织作用，多形式开展团队建设活动，提升中心团队凝聚力和战斗力。
三、部门基本情况
省家具质检中心共有全额拨款事业编制35名，其中：领导职数：主任1名、副主任2名、总工程师1名（正科）、副科级4名。目前，中心实有干部职工21名（19名正式编制职工、2名见习生）。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年省家具质检中心收入预算总额为866.73万元，其中：财政拨款收入595.68万元，占收入预算总额的68.73%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的0 %；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。上年结转（结余）271.05万,占收入预算总额的31.27%，较上年结转增加7.65万元。
（二）支出预算情况
2020年省家具质检中心支出预算总额为866.73万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出754.18万元，占支出预算总额的87.01%，包括工资福利支出377.56万元、商品和服务支出374.49万元、对个人和家庭的补助支出2.13万元；项目支出100万元，占支出预算总额的11.54%；资本性支出12.55万元，占支出预算总额的1.45%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出726.86万元，占支出预算总额的83.86%；社会保障和就业32.62万元，占支出预算总额的3.76%；医疗卫生支出7.25万元，占支出预算总额的0.84%；项目支出100万元，占支出总预算11.54%；（三）财政拨款支出情况
2020年省家具质检中心财政补助支出预算595.68万元，占支出预算总额的68.73%，具体为：一般公共服务支出468.31万元，占财政补助支出的78.62%；社会保障和就业20.12万元，占财政补助支出的3.38%；医疗卫生与计划生育支出7.25万元，占财政补助支出的1.21%；项目支出100万元，占财政补助支出的16.79%。
（四）政府性基金情况
2020年省家具质检中心无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年省家具质检中心本级预算单位机关运行费预算181.8万元，比2019年预算减少21.5万元，下降11.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年省家具质检中心政府采购总额8万元，其中：办公设备购置8万元；信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
2020年，省家具质检中心绩效目标设置如下：
目标1.完成对南康家具企业产品甲醛检测≥2000批次
目标2.推动家具产品甲醛释放量合格率达标≥2000家
目标3.业务总收入提升，全年力争实现委托业务收入850万元，业务总收入突破1000万元。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年省家具质检中心“三公”经费年初预算安排45.5万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费45.5万元，比上年减4.05万元，主要原因是：保持三公经费预算压减3%以上。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
